ISO14001认证前需准备的详细资料和控制要点

1、 文件的下发、标识、记录及培训；

2、 环境因素清单的下发与学习；

3、重大环境因素清单的下发与学习（文件形式下发）；

4、环境因素更新记录的填写；

5、适用环保法律、法规及其它要求一览表的下发（文件形式下发）；

6、环保法律、法规摘要的下发与学习；

7、适用法律、法规及其他要求的归档管理；

8、主要环保法律、法规的培训；

9、 环境目标、指标及管理方案的下发（文件形式下发）；

10、 环境目标、指标及管理方案执行情况的监督记录；

11、 环境目标、指标及管理方案执行的相关证据的收集；

12、环境目标、指标及管理方案完成情况统计表；

13、公司的培训计划的制定；

14、培训记录/签到表/考核表/考卷等培训的收集；

15、重要环境岗位清单；

16、重要岗位能力评价表的填写；

17、相关方培训记录的填写；

18、 信息交流记录的填写；

19、信息交流证据的收集；

20、信息处理记录的填写；

21、文件修订记录的填写；

22、作废文件的保存、标识和作废清单；

23、 化粪池清污记录和收费证据；

24、废水、废液处理运行记录的填写；

25、车辆年检记录；

26、车辆点检记录的填写；

27、发电机运行记录的填写；

28、发电机维护、保养记录填写；

29、 空压机维护、保养记录的填写；

30、吸音、隔音装置的维护、保养记录的填写；

31、一般废弃物承包商的营业执照；

32、与一般废弃物承包商间的合约的签订；

33、一般废弃物的收集、处理记录的填写；

34、 危险废弃物承包商的经营许可证；

35、与危险废弃物承包商间的合约的签订（应包括处理危险废物清单）；

36、危险废弃物收集、储存记录的填写；

37、危险废弃物处理的转移联单；

38、化学品清单的填写；

39、化学品 MSDS资料的收集、制作、下发与学习；

40、危险品仓库的出入登记；

41、危险品仓库的日常点检记录的填写；

42、防泄漏试验记录的填写；

43、重要环境相关方清单；

44、相关方的环境状况调查；

45、相关方环保资料的索取；

46、与相关方相关的重要环境因素调查记录的填写；

47、重点相关方选择记录；

48、对重点相关方施加环境影响记录；

49、消防设施清单的填写；

50、消防器材的点检记录的填写；

51、消防演习计划的制定；

52、消防演习现场记录的填写；

53、消防演习的照片或录像；

54、消防演习报告的编写；

55、 废水、废气、噪声三大外部监测报告的收集；

56、日常内部环境活动运行检查记录的填写；

57、监督所发现问题的纠正、预防措施记录的填写；

58、实施纠正、预防措施的证据的收集；

59、环境月报的编写、下发（交流）；

60、 环境绩效（重大环境因素控制结果）报告的编写；

61、法律、法规及其它要求遵循情况评价报告的编写；

62、法律、法规及其他要求遵循情况证据的收集；

63、平常出现问题时纠正、预防措施记录表的填写；

64、实施纠正、预防措施结果（汇总分析）报告的编写；

65、 记录管理一览表的拟定、下发（文件下发）；

66、记录的收集、标识、编目、归档、储存、保管等；

67、内审计划的拟定、下发；

68、内审检查表的编写；

69、内审签到表的填写；

70、内审不符合项的填写和相关的纠正、预防措施记录的填写；

71、纠正、预防措施实施证据的收集；

72、内审报告的编写、下发；

73、管理评审计划的制定、下发；

74、管理评审输入资料的准备；

75、管理评审签到表填写；

76、管理评审会议记录的填写；

77、管理评审报告的编写、下发；

78、管理评审改进的证据的制定与收集。

79、公司内地面或沟渠里（包括排出口）不得有油迹；

80、公司所有现场不得有明显油污渗漏现象。主要包括：生产场所、 仓库、 维修场地、 油品存放处、 垃圾场、 车辆存放处、 发电机房、 空压机房、 废弃物（危险废弃物）仓库、化学品仓库、 厂区、 公司周边地带等；

81、 化学品的管理。主要包括： 所有的容器须盖严盖子、 所有的容器须防泄漏（放入盘子或有围堰或防泄漏槽）、不得有滴漏现象、不可乱放、 性质不相溶的化学品不可混放、 标识明确、 MSDS在现场配置、 防泄漏的设施齐全（配备灭火器、吸油棉、消防沙等）、 含化学品废物的分类（空容器、擦试物、废弃化学品等）；

82、废弃物的分类： 可回收废弃物、 不可回收废弃物、 危险废弃物；

83、 危险废弃物不得露天存放；

84、 危险废弃物不得有泄漏发生；

85、不可有常明灯或常流水现象；

86、 各现场不可有跑、冒、滴、漏现象。